| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | Actual | Budget | Variance | | Actual | Budget | Variance | 128300 | Salaries - Basic | | 160,050 | 168,382 | 8,332 | 203,087 | 168,382 | (34,705) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 363,137 | 336,763 | (26,374) | 128315 | Salaries - Basic JLS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128320 | Salaries - Basic Admin | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128325 | Salaries - Basic Marketing | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128330 | Salaries - Basic Directors | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128375 | Salaries - Other | | 8,940 | 11,566 | 2,626 | 356,045 | 16,685 | (339,360) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 364,985 | 28,251 | (336,735) | 128388 | Salaries - Other JLS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128389 | Salaries - Other Admin | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128390 | Salaries - Other Marketing | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128391 | Salaries - Other Directors | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128400 | Salaries - Anc Bush | | 21,343 | 21,890 | 546 | 25,414 | 21,890 | (3,524) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 46,757 | 43,779 | (2,978) | 128415 | Salaries - Anc JLS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128420 | Salaries - Anc Admin | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128425 | Salaries - Anc Marketing | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 128430 | Salaries - Anc Directors | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 130000 | Wages Basic - Bush | | 212,602 | 209,497 | (3,105) | 212,351 | 209,497 | (2,854) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 424,953 | 418,994 | (5,959) | 130015 | Wages Basic - JLS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 130050 | Wages - Overtime & Other - Bush | | 18,082 | 32,992 | 14,910 | 39,145 | 42,362 | 3,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 57,227 | 75,354 | 18,127 | 130065 | Wages - Overtime & Other - JLS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 130100 | Wages - Anc Bush | | 18,412 | 18,855 | 443 | 18,463 | 18,855 | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 36,874 | 37,709 | 835 | 130115 | Wages - Anc JLS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | 112400 | Skills Development Levies | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | TBA | Unemployment Insurance | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | TBA | Workmens Compensation | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
<colgroup><col span="2"><col><col span="40"></colgroup><tbody>
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